Fakturahantering
Fakturahantering är ett samlingsbegrepp för alla de processer som rör hanteringen av fakturor — oavsett om det gäller kundfakturor (utställda) eller leverantörsfakturor (mottagna). Det omfattar skapande, distribution, mottagande, kontering, attestering, betalning och arkivering.
Kundfakturahantering (Order-to-Cash)
Order-to-Cash-processen börjar med att en order registreras och avslutas med att betalningen är mottagen och bokförd. I denna kedja ingår fakturaskapande, formatkonvertering, distribution via rätt kanal (e-faktura, digital brevlåda, fysisk post), betalningsuppföljning och eventuell kravhantering.
Genom att automatisera order-to-cash kan företag korta betaltiderna och förbättra kassaflödet.
Leverantörsfakturahantering (Purchase-to-Pay)
Purchase-to-Pay-processen hanterar inkommande fakturor — från mottagande och tolkning via kontering och attestering till betalning. Automatisering av denna process innebär att fakturor som matchar inköpsorder kan hanteras utan manuella ingrepp, medan undantag flaggas för manuell granskning.
Digitaliserad fakturahantering
Modern fakturahantering är till stor del digitaliserad. Elektroniska format som Peppol BIS och EDIFACT gör det möjligt att utbyta fakturor maskin-till-maskin. Kombinerat med digitala brevlådor, e-faktura via internetbank och automatiserad matchning mot affärssystemet kan hela kedjan hanteras utan papper.
Förenkla fakturering och betalningar
Vill du veta mer?
Har du frågor om hur ni kan effektivisera er fakturahantering? Kontakta oss så berättar vi mer.