Leverantörsfaktura
En leverantörsfaktura är en faktura som ett företag tar emot från en leverantör för varor eller tjänster. Hanteringen av leverantörsfakturor — från mottagande till kontering, attestering och betalning — är en central del av företagets ekonomiprocess och benämns ofta purchase-to-pay eller P2P.
Hur hanteras leverantörsfakturor?
Processen börjar med att fakturan tas emot, antingen elektroniskt (via EDI eller Peppol) eller i pappersform. Pappersfakturor skannas och tolkas med hjälp av OCR-teknik för att konverteras till digitalt format. Därefter konteras fakturan, skickas på attestrunda och godkänns för betalning i leverantörsreskontran.
För företag som hanterar stora volymer kan automatisering av hela denna kedja spara betydande tid och minska felfrekvensen.
Elektronisk hantering av leverantörsfakturor
Genom att ta emot leverantörsfakturor elektroniskt i strukturerade format som Peppol BIS eller EDIFACT kan hela matchningsprocessen automatiseras. Fakturan kan matchas direkt mot inköpsorder och leveransavisering (trepartsmatchning), vilket eliminerar manuell granskning för standardtransaktioner.
För fakturor som inte matchar skapas ett undantagsflöde där ansvarig person granskar och godkänner manuellt.
Strålfors lösning för leverantörsfakturor B2B
Vill du veta mer?
Vill du effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor? Kontakta oss så berättar vi mer.